Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,360 Dominican Pesos   Request Reference: HDRJM-UC-CD-2022-0249   Request Name: ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2022 16:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2022 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2022 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2022 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2022 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2022 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 38,400.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 50,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,560.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HDRJM-UC-CD-2022-0249 6 90,360.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO 24920220718_16062234.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/07/2022 11:47:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 24920220718_16055017.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 24920220718_16065182.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1209216 20/07/2022 12:29 95,932.35 Dominican Pesos           Final Report: 20/07/2022 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Luz Esther Batista Perez 76,493.5 Dominican Pesos Download Download             Ferretería La Via, SRL 19,438.85 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA DE 30 GALONES 1,500 UD 5 7,500.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA DE 55 GALONES 1,500 UD 7 10,500.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS NO.12 12 PAQ 500 6,000.00         4 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 8 PAQ 800 6,400.00           5 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TEIPE NEGRO GRANDE 24 UD 65 1,560.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO BANDEJA GRANDE CON DIVISION 10 CAJ 3,000 30,000.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO BANDEJA PEQUENO (TIRILLA) 4 CAJ 2,000 8,000.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN DIFERENTES AROMA 24 GAL 500 12,000.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 24 GAL 350 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1209216 Informe final de la selección DO1.AWD.1209216 20/07/2022 12:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.375572 La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2022-0249 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 20/07/2022 11:47 (UTC -4 hours) Detail