Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,697.3 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-UC-CD-2022-0021
Request Name:	MATERIA PRIMA PARA ARREGLO DE MOBILIARIOS DEL SRSN II
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIA PRIMA PARA ARREGLO DE MOBILIARIOS DEL SRSN II
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2022 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2022 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

140,697.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.2.1.01

71,744.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

23,128.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

3,469.20 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,888.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,770.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,596.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,153.50 DOP

----

View

2.3.9.2.02

3,894.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

4,189.00 DOP

----

View

2.3.6.4.01

3,044.40 DOP

----

View

2.3.7.2.06

22,821.20 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	SRSNORC-UC-CD-2022-0021	2022	140,697.30 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO PROC. 0021.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/07/2022 08:59:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/07/2022 15:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO PROC. 0021.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA PROCESO 0021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS PROC. 0021.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1209403

20/07/2022 09:51

138,903.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/07/2022 09:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplimade Comercial, SRL

138,903.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
140,697.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11162113 - Telas para tap(...)

2.3.2.1.01

Vinil toalla negro tipo lether 54 x 35 (yardas)

PAQ

17,936

35,872.00

11162113 - Telas para tap(...)

2.3.2.1.01

Vinil toalla blanco tipo lether 54 x 35 (yardas)

PAQ

17,936

35,872.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Thinner th 1000

GAL

767

7,670.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Pintura industrial negra

GAL

2,525.2

7,575.60

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Pintura industrial gris

GAL

2,525.2

7,575.60

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija 80 25 / 1

CAJ

1,522.2

1,522.20

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija 120 25 /1

CAJ

1,522.2

1,522.20

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2 pulgadas

100.3

501.50

25172608 - Tableros

2.3.9.8.01

Plancha mdf hidrofugo blanco mate ½ x 4x8

4,189

4,189.00

60111207 - Bordes o ribet(...)

2.3.9.2.02

Ribete blanco mate para plancha mdf de 0.8mm x 50 metros

PAQ

1,947

3,894.00

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.6.3.04

Pistola para pintar de baja

1,652

1,652.00

40142005 - Mangueras para(...)

2.3.9.9.01

Manguera de presion de ½

PAQ

64.9

2,596.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora para tapizar

1,770

1,770.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.06

Grapas para grapadora de tapiceria 1000 / 1

CAJ

236

472.00

31161508 - Tornillos de r(...)

2.3.6.3.06

Tornillo diablitos 6 x 1

MIL

708

1,416.00

23171508 - Máquinas de so(...)

2.6.5.7.01

Maquina de soldar inverter 200ª 110/220

16,520

16,520.00

46181703 - Máscaras de so(...)

2.3.9.9.04

Careta para soldar c/ pantalla electronica

3,056.2

3,056.20

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes industrial para soldar

PAQ

413

413.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.6.5.7.01

Rollo de electro alambre para soldar 035, de 2 lb

PAQ

1,652

6,608.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1209403	Informe final de la selección DO1.AWD.1209403	20/07/2022 09:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.375414	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-UC-CD-2022-0021 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	20/07/2022 08:59 (UTC -4 hours)	Detail