Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
166,687.75 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2022-0017
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PREVISTOS EN ALMACEN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PREVISTOS EN ALMACEN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2022 15:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2022 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2022 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,676.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
115,326.47
DOP
----
View
2.3.7.2.01
349.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
115,676.46
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
115,676.46
DOP
Vencido
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Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2022 09:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2022 09:12:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1212340
26/07/2022 15:46
166,713.81 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/07/2022 15:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercatodo, SAS
115,676.45 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
51,037.36 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO COCINA
-
Subtotal
166,687.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema empaque 5 Lbs.
275
PAQ
141.6
38,940.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca empaque 5 Lbs.
225
PAQ
164.79
37,077.75
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Azúcar dietetica caja 300/1
10
UD
340
3,400.00
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té en polvo sabor limón presentación 669 grs.
50
UD
325
16,250.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema p/ café en polvo presentacion 22 oz.
102
UD
360
36,720.00
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Infusión flor de manzanilla caja 20 sobres
43
UD
200
8,600.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té sobre sabor a tilo 20/1
21
UD
200
4,200.00
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té sobre sabor a anís estrellado 20/1
42
UD
200
8,400.00
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té sobre sabor a manzanilla con anís 20/1
32
UD
200
6,400.00
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té sobre sabor a limon y jengibre 20/1
32
UD
200
6,400.00
11
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Cajita de fosforo
100
UD
3
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1212340
Informe final de la selección DO1.AWD.1212340
26/07/2022 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377039
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2022-0017 publicada por Superintendencia de Electricidad
26/07/2022 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.375121
RE: Proceso SIE-DAF-CM-2022-0017
19/07/2022 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.375086
Proceso SIE-DAF-CM-2022-0017
19/07/2022 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1284943
Publicación modificación
14/07/2022 16:02
(UTC -4 hours)
Detail