Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,988 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-UC-CD-2022-0233
Request Name:	MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/07/2022 14:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2022 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2022 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2022 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2022 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2022 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

91,545.58 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	2,633.76 DOP	----	View
2.3.9.2.01	50,899.30 DOP	----	View
2.3.3.2.01	35,315.04 DOP	----	View
2.3.6.3.06	361.08 DOP	----	View
2.6.1.9.01	2,336.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DE OFICINA	91,545.58 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022-0233	1	91,545.58 DOP	Vencido	233 CERTIFICACION20220714_19265653.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2022 14:29:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
233 FICHA20220714_19281764.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
233 SOLICITUD20220714_19272673.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1207333

15/07/2022 14:33

91,545.58 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2022 14:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL

91,545.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE OFICINA

Subtotal
75,988.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

POSTIN 3X3

2,160.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

CAJ

960.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

PILA AA

CAJ

210

15,120.00

60121119 - Papel con impr(...)

2.3.3.2.01

PILA AAA

PAQ

210

15,120.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.06

TIJERAS

CAJ

300.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

SACA PUNTA

150

1,800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

BICARBONATO

CAJ

1,140.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

DETERHGENTE ACE

CAJ

1,400

1,400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SERVILLETA

PAQ

1,650

19,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA GRANDE

196

9,408.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PEQUEÑO

100

4,800.00

56101907 - Fundas para mu(...)

2.6.1.9.01

FUNDAS RAYA NEGRA

PAQ

100

1,000.00

56101907 - Fundas para mu(...)

2.6.1.9.01

FUNDA RAYA AZUL

PAQ

100

1,000.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO GRANDE

CAJ

165

1,980.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1207333	Informe final de la selección DO1.AWD.1207333	15/07/2022 14:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.374504	La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2022-0233 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	15/07/2022 14:29 (UTC -4 hours)	Detail