Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 312,225 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2022-0037   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO -TRIMESTRE-JUL-SEPT-2022   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO -TRIMESTRE-JUL-SEPT-2022   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/07/2022 12:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2022 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,025.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 57.90  DOP ---- View 2.3.6.4.01 95.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 203,943.26  DOP ---- View 2.3.6.3.06 11,858.49  DOP ---- View 2.3.9.9.05 15,569.10  DOP ---- View 2.6.3.1.01 1,020.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,260.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 2,221.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO -TRIMESTRE-JUL-SEPT-2022 236,025.74  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CC-223-2022 1 236,025.74  DOP Vencido CC-223-2022- BELLON.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2022 08:38:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL-0037-MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF-0102-2022-MANTENIMIENTO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1216512 01/08/2022 10:03 236,025.74 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2022 10:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bellon, SAS 236,025.74 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO -         Subtotal 312,225.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.7.01 ADAPTADORES MACHO DE 1/2 10 UD 10 100.00         2 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 CODO PVC DE 3/4 (PRESION 90 GRANDE) 10 UD 10 100.00         3 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 VARILLA DE PLATA 30 UD 30 900.00         4 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 THINNER MULTI-USO 6 GAL 350 2,100.00         5 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 CODO PVC DRENAJE DE 3 (SEMI PRESION) 5 UD 80 400.00         6 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CODO PVC 1/2 (PRESION 90 GRANDE) 15 UD 10 150.00         7 42192210 - Sillas de rued(...)42192210 - Sillas de ruedas 2.6.3.1.01 PENETRANTE W-40 3 UD 250 750.00         8 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 EXTENSION PUÑO P/TELEF. (9 PIES ESPIRAL) 10 UD 50 500.00         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 AMAFLEX 7/8 10 UD 70 700.00         10 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 VARILLA P/SOLDAR DE BRONCE 5 UD 50 250.00         11 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 SAL MORTON 10 UD 250 2,500.00         12 31162416 - Pasadores de c(...)31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento 2.3.6.3.06 CERRADURA SIN LLAVE P/BAÑO 5 UD 350 1,750.00         13 30131602 - Ladrillos de c(...)30131602 - Ladrillos de cerámica 2.3.6.1.05 LIJA AGUA 120 10 UD 40 400.00         14 30131602 - Ladrillos de c(...)30131602 - Ladrillos de cerámica 2.3.6.1.05 PINTURA TRAFICO AMARILLA (TARRO) 1 UD 1,600 1,600.00         15 30131602 - Ladrillos de c(...)30131602 - Ladrillos de cerámica 2.3.6.1.05 LONA 40 X 60 MAMEY 2 UD 4,000 8,000.00         16 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 AIRE ACONDICIONADO 12,000. BTU 1 UD 35,000 35,000.00         17 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 AMAFLEX 3/4 10 UD 10 100.00         18 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CEMENTO BLANCO /LIBRA 25 LB 25 625.00         19 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 DOBLADOR DE TUBO DE COBRE, TUBERIA 1/2 2 UD 1,500 3,000.00         20 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TELA FILTRO P/AIRE (YARDA) 25 FT 70 1,750.00         21 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 PISTOLA P/SILICON 1 UD 350 350.00         22 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CEMENTO PVC PRESION 2 UD 950 1,900.00         23 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 LIMPIADOR DE CONTACTO SPREY 3 UD 450 1,350.00         24 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 AMAFLEX 5/8 10 UD 70 700.00         25 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TERMINAL ELECTRICO HEMBRA AMARILLO 100 UD 10 1,000.00         26 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITOR 70 X 440 5 UD 450 2,250.00         27 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITOR 5 MKF A 220V 5 UD 250 1,250.00         28 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITOR 40 MKF A 370V 5 UD 350 1,750.00         29 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TUBO PVC 1/2 PRESIION 5 YD 350 1,750.00         30 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TUBO PVC 3/4 PRESION 5 UD 400 2,000.00         31 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITOR 80 MKF 370V 5 UD 350 1,750.00         32 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 AMAFLEX DE 1/2 10 UD 70 700.00         33 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CUBRE FALTA LAVAMANO (REDONDO) 15 UD 20 300.00         34 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 AMAFLEX 3/8 10 UD 60 600.00         35 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ZOCALO (MOSAICO 13X13) 150 UD 200 30,000.00         36 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ANGULAR DE 2 X 2 DE ACERO 7 UD 2,000 14,000.00         37 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ELECTRODO 1/8 X 14 E 6013 25 LB 300 7,500.00         38 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 PINTURA BLANCO 00 SEMIGLO (CUBETA) 2 FT 6,000 12,000.00         39 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CINTA DE ALUMINIO 3 UD 350 1,050.00         40 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 FUSOMETRO P/URINARIOS 4 UD 1,500 6,000.00         41 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 SIFON P/URINARIOS DE HOMBRE 4 UD 300 1,200.00         42 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 PINTURA DE OXIDO ROJO 3 GAL 1,500 4,500.00         43 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TUBO HIERRO NEGRO DE 4 (PIE) 40 FT 2,000 80,000.00         44 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 PORTA ROLO ROSCADO 5 UD 300 1,500.00         45 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 PASTILLA DE CLORO 15 UD 50 750.00         46 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 VINALDOR 5 GAL 450 2,250.00         47 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 TALADRO ROTOMARTILLO (1,500. W) 2 UD 15,000 30,000.00         48 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 EXTENSION 12 ROSCADA/PINTAR 1 UD 1,200 1,200.00         49 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CARGADOR DE BATERIA 1 UD 4,000 4,000.00         50 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 FREON R - 410 30 LIB. 3 UD 5,000 15,000.00         51 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 VACUOMETRO REFRIGERACION 2 UD 4,000 8,000.00         52 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 PALOMETA 15 UD 110 1,650.00         53 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.6.3.06 SUGURO DE VENTANA CORREDIZA 25 UD 100 2,500.00         54 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TRAMERIA DE METAL 2 UD 2,500 5,000.00         55 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CLIP PARA TRAMO COLOR BLANCO 50 UD 20 1,000.00         56 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TERMINAL DE PARED 20 UD 50 1,000.00         57 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 MADERA CEPILLADA 20 X 6 X 1 1 UD 1,300 1,300.00         58 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 ABANICO DE PARED 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1216512 Informe final de la selección DO1.AWD.1216512 01/08/2022 10:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.377719 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0037 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 28/07/2022 08:38 (UTC -4 hours) Detail