Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,670.44 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2022-0045
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2022 16:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2022 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2022 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2022 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2022 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,872.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,872.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
35,872.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
35,872.00
DOP
Vencido
SCAN_20220815_144757378.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2022 09:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2022 15:34:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/07/2022 09:19:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/07/2022 11:22:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/07/2022 14:09:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/07/2022 15:58:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HDSSD-DAF-CM-2022-0045.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HDSSD-DAF-CM-2022-0045.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1214922
29/07/2022 11:29
220,497.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/07/2022 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
184,625.63 Dominican Pesos
Sarape, SRL
35,872 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén/Tonners y cartuchos - T3
-
Subtotal
215,670.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 662 DE COLOR
4
UD
850
3,400.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 122 NEGRO
4
UD
900
3,600.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 COLOR
4
UD
1,841.16
7,364.64
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 NEGRO
4
UD
1,841.16
7,364.64
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 85A
24
UD
4,437.77
106,506.48
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 103A NEGRO (W1103A)
2
UD
4,750
9,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 58X NEGRO
4
UD
6,169.67
24,678.68
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP – 19A
4
UD
4,700
18,800.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX 3115/3225
8
UD
4,307
34,456.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1214922
Informe final de la selección DO1.AWD.1214922
29/07/2022 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377387
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2022-0045 publicada por Hospital Docente SEMMA
27/07/2022 09:53
(UTC -4 hours)
Detail