Contract Notice Detail
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Base Total Price:
189,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CM-2022-0022
Request Name:
ALMUERZO PRE-EMPACADO Y JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MESA DE TRABAJO, DANDO CONTINUIDAD A LA PLANIFICACION DE VARIAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL TRIMESTRES JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ALMUERZO PRE-EMPACADO Y JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MESA DE TRABAJO, DANDO CONTINUIDAD A LA PLANIFICACION DE VARIAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL TRIMESTRES JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2022 14:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2022 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,105.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.05
118,105.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
118,105.02
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1659023547417nBjCJ
1
118,105.02
DOP
Vencido
ALMUERZO 118 105 02.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2022 12:17:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2022 15:48:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/07/2022 12:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/07/2022 17:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/07/2022 14:44:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
_CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA_.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
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INVITACION.pdf
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Declaración Jurada COMPRAS ART. 14.doc
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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FICHA TEC.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1211525
25/07/2022 13:09
118,105.02 Dominican Pesos
Final Report:
25/07/2022 13:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lisa Flor, SRL
118,105.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
189,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121804 - Latas de comid
(...)
24121804 - Latas de comida
2.3.6.3.05
SERVICIO DE COMIDA PRE-EMPACADA ARROZ CON PUERRO Y TOCINETA PECHUGA A LA PLANCHA EN SALSA DE HIERBAS ENSALADA HERVIDA ADEREZADA PASTELON DE PAPA Y CARNE PANECILLOS JUGO INDIVIDUAL NOTA: EMPACADAS EN EMPAQUE NEGRO, SUS SERVILLETAS, TENEDOR, CUCHILLOS INDIVIDUALES DESECHABLES
270
UD
700
189,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1211525
Informe final de la selección DO1.AWD.1211525
25/07/2022 13:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.376413
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2022-0022 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
22/07/2022 12:17
(UTC -4 hours)
Detail