Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	933,450 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-DAF-CM-2022-0062
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2022 10:05:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/07/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2022 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

329,220.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	329,220.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	329,220.00 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0211.01.0003	3741	329,220.00 DOP	Vencido	Certificación Presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/07/2022 15:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/07/2022 16:52:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2022 09:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2022 10:23:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2022 14:14:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2022 15:09:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/07/2022 18:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/07/2022 18:35:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2022 09:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Convocatoria.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Enmienda No. 1.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1208335

19/07/2022 16:34

740,714.14 Dominican Pesos

Final Report:

19/07/2022 16:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

240,625.6 Dominican Pesos

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Comercial 2MB, SRL

153,764.44 Dominican Pesos

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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

17,104.1 Dominican Pesos

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Juancry´s Toner, SRL

329,220 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
933,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE FUNDA PLÁSTICAS RESISTENTES (100 UD DE 55 GALONES)

290

600

174,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE FUNDA PLÁSTICAS RESISTENTES (100 UD DE 30 GALONES)

200

550

110,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMA FUERTES CON ALTA RESISTENCIA

1,500

135,000.00

48101803 - Cucharones par(...)

2.3.9.5.01

, MANGO ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ALUMINIO

200

300

60,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS DE PLÁSTICOS #10

5,900

29,500.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS DE PLÁSTICOS #2

4,990

24,950.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

MAPOS #36 PALO EN TUBO DE ALUMINIO, MARCO EN ALUMINIO Y MOPA DE ALGODÓN

200

2,000

400,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1208335	Informe final de la selección DO1.AWD.1208335	19/07/2022 16:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.375320	La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2022-0062 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	19/07/2022 15:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1290261	Publicación modificación	14/07/2022 11:14 (UTC -4 hours)	Detail