Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,000,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2022-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INTRANT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INTRANT
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2022 16:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,600.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
7,694.97
DOP
----
View
2.3.9.1.01
76,641.71
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,103.21
DOP
----
View
2.3.7.2.03
18,160.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INTRANT
113,600.09
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1659718577464rDZtx
1
113,600.09
DOP
Vencido
Cuota 2 Mayordomia.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2022 14:35:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/07/2022 01:20:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/07/2022 14:13:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/07/2022 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/07/2022 14:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/07/2022 15:11:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/07/2022 15:25:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/07/2022 15:52:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Presupuesto 0026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud Mayordomia .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta inicio 0026.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Terminos de Referencia INTRANT-DAF-CM-2022-0026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1209925
21/07/2022 15:05
896,884.09 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/07/2022 15:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
783,284 Dominican Pesos
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Inversiones Gretmon, SRL
113,600.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de Limpieza
-
Subtotal
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52101508 - Tapetes de ent
(...)
52101508 - Tapetes de entrada
2.3.2.2.01
ALFOMBRAS CALIDAD 3M AZUL MARINO 5X5 PIES
3
UD
1,900
5,700.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS VAINILLA.
10
UD
250
2,500.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS LAVANDA
10
UD
250
2,500.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS FRUTOS SILVESTRE
15
UD
250
3,750.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS PRADERAS DE POPURRI
15
UD
250
3,750.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICOS
10
UD
1,500
15,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AROMA PARA DISPENADOR PLUGINS
100
UD
1,500
150,000.00
8
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADORES 32 ONZA (ENVACES VACIOS) TRANSPARENTES
25
UD
180
4,500.00
9
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
PIEDRA AMBIENTADORA
150
UD
250
37,500.00
10
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
HISOPOS DE BAÑOS CON BASE
15
UD
1,000
15,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS
150
GAL
350
52,500.00
12
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE MANITAS LIMPIAS/JABON LIQUIDO
50
UD
1,500
75,000.00
13
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL TIPO DISCO
15
UD
1,500
22,500.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PLASTICAS DE 55 GALONES TIPO TANQUE 100/1
50
PAQ
650
32,500.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PLASTICA DE 30 GL. 100/1
50
PAQ
650
32,500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PLASTICA 17X22 100/1
50
PAQ
650
32,500.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS
50
GAL
400
20,000.00
18
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANOS
100
GAL
400
40,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO EN ROLLO (BUENA CALIDAD)
96
UD
550
52,800.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA Fardos 6/1
400
UD
650
260,000.00
21
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No.32
30
UD
450
13,500.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No.28
30
UD
450
13,500.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA LIMPIAR CRISTAL MICROFIBRA 16x16 PULGADAS
150
UD
750
112,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1209925
Informe final de la selección DO1.AWD.1209925
21/07/2022 15:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.376085
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2022-0026 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
21/07/2022 14:35
(UTC -4 hours)
Detail