Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,188.88 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2022-0385
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2022 08:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2022 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2022 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/07/2022 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/07/2022 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2022 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/07/2022 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2022 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2022 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,942.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	117,504.40 DOP	----	View
2.3.9.9.01	779.56 DOP	----	View
2.3.6.3.06	3,345.58 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,313.34 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	122,942.88 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG165	1	122,942.88 DOP	Vencido	cuota 00509.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/07/2022 11:36:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/07/2022 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DISPONIBILIDAD DE COMPRA DE MATERIALES 130.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAES 130.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAES 130.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1206131

13/07/2022 11:47

122,942.88 Dominican Pesos

Final Report:

13/07/2022 11:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mol, SRL

122,942.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
104,188.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

LACA CON BRILLO

GAL

1,690

3,380.00

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

SEALER

GAL

1,690

3,380.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER TH-1000

GAL

560

2,240.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

LIJAS 100 ESMERIL

220.00

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

LIJAS 80 ESMERIL

55.08

220.32

11131601 - Marfil

2.3.9.9.01

LIJAS 220 AGUA

55.08

220.32

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRAS DE PRESION ( 12 PARES DE BISAGRAS)

76.27

915.24

31162406 - Cierres para z(...)

2.3.6.3.06

TIRADORES DE PUERTAS

135

1,620.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PIVOT DE ROLITO

300.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO COLONIAL

GAL

2,190

8,760.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO HUESO

GAL

1,710

6,840.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO 000

GAL

2,190

8,760.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AMARILLO TRAFICO

GAL

1,790

28,640.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO TRAFICO

GAL

1,790

10,740.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER TH-1000

GAL

560

5,600.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 2"

186.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS DE 3"

110

330.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTAS

169

338.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL GLACIAL,

GAL

2,190

8,760.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SEMIGLOSS, C/AZUL GLACIAL

GAL

2,190

6,570.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA C/BLANCO 00

GAL

1,790

5,370.00

31211802 - Compuestos par(...)

2.3.7.2.06

MASILLA PARA REPARAR IMPERFECCIONES DE PAREDES ( 1/4 DE GALON )

GAL

540

540.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

ROLO CON MOTA PARA PINTAR

259

259.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1206131	Informe final de la selección DO1.AWD.1206131	13/07/2022 11:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.373431	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0385 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	13/07/2022 11:36 (UTC -4 hours)	Detail