Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	33,650 Dominican Pesos
Request Reference:	CES-UC-CD-2022-0036
Request Name:	productos para cocina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra productos para cocina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2022 15:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2022 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2022 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/07/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/07/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,237.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	21,328.40 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,416.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	7,864.70 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,628.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SALDO	36,237.70 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	0046	1	36,237.70 DOP	Vencido	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2022 12:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/07/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1206724

14/07/2022 12:33

36,237.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/07/2022 12:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Gretmon, SRL

36,237.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRODUCTOS PARA COCINA T3

Subtotal
33,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA 20/1

200

6,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 5 LIB

PAQ

200

800.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ MOLIDO 1 LIB

PAQ

280

8,400.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 2 LIB

450

2,700.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS SESECHABLES 7 OZ

PAQ

750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1

PAQ

125

375.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA JUNBO PARA DISPENSADOR

150

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN AEROSOL

450

2,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

110

1,320.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

480.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE EN SOBRE SABORES VARIADOS

PAQ

400

2,400.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LIQUIDA DESCREMADA 1 LIT

110

1,320.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL 1000/1

PAQ

230

1,380.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO 12/1

PAQ

400

400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 5 GAL 100/1

PAQ

150

300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA

250

1,500.00

60122504 - Filtros de pap(...)

2.3.3.2.01

FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA

PAQ

250

500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES

PAQ

225.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES PLASTICOS 6"

PAQ

100

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1206724	Informe final de la selección DO1.AWD.1206724	14/07/2022 12:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.373914	La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2022-0036 publicada por Consejo Economico y Social	14/07/2022 12:19 (UTC -4 hours)	Detail