Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
74,164 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0411
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2022 09:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2022 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2022 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2022 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2022 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2022 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2022 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2022 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,513.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
1,784.16
DOP
----
View
2.3.9.9.05
84.96
DOP
----
View
2.3.9.7.01
1,486.80
DOP
----
View
2.6.5.2.01
12,213.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
100.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,030.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
312.70
DOP
----
View
2.6.5.8.01
8,401.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
47,731.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,602.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
767.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
87,513.52
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.6.5.2.01
2
87,513.52
DOP
Vencido
img20220713_12563180.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2022 11:39:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficios.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Oficios - copia.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1206015
13/07/2022 11:44
87,513.52 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2022 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
87,513.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,164.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento pvc de 8 onza
2
UD
756
1,512.00
2
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Rollos de teflón 3/4
2
UD
36
72.00
3
10141610 - Bozales
2.3.9.7.01
Pies de alambre estándar #12 blanco
90
UD
14
1,260.00
4
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba de agua 1/2hp 110/220v
1
UD
10,350
10,350.00
5
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
Segueta roja
1
UD
85
85.00
6
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
Switch automático presión sq-d 30/50 psi
1
UD
8,500
8,500.00
7
23151822 - Adaptadores o
(...)
23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos
2.3.9.8.02
Adaptadores macho pvc de 3/4
4
UD
30
120.00
8
23151822 - Adaptadores o
(...)
23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos
2.3.9.8.02
Adaptadores macho pvc de 1
4
UD
15
60.00
9
23151822 - Adaptadores o
(...)
23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos
2.3.9.8.02
Reducción de 1" a 3/4"
2
UD
20
40.00
10
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
Adaptador hembra pvc de 1
1
UD
45
45.00
11
44101901 - Máquinas de en
(...)
44101901 - Máquinas de endoso de cheques
2.6.5.8.01
Cheque horizontal de 3/4"
2
UD
3,560
7,120.00
12
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Arroyo 34
5
UD
2,450
12,250.00
13
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06
Cubetas Pintura Blanco Semigloss 00
2
UD
12,350
24,700.00
14
12171603 - Negro carbono
2.3.7.2.06
Cubeta de Masilla
1
UD
3,500
3,500.00
15
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
Funda de Cemento Blanco
1
UD
3,900
3,900.00
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de Lija #120
10
UD
65
650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1206015
Informe final de la selección DO1.AWD.1206015
13/07/2022 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.373435
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0411 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
13/07/2022 11:39
(UTC -4 hours)
Detail