Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
960,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0096
Request Name:
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), PARA SER USADOS EN LAS PATANAS G-16, G-17 Y EN LOS CAMIONES FICHAS F-39 Y E-101, PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, OZAMA N
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), PARA SER USADOS EN LAS PATANAS G-16, G-17 Y EN LOS CAMIONES FICHAS F-39 Y E-101, PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, OZAMA NIZAO Y DIVISION DE POZOS Y BOMBAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2022 13:40:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2022 08:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2022 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
553,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
553,420.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
553,420.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3006
1
553,420.00
DOP
Vencido
CUOTA 3006.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2022 16:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2022 11:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/07/2022 14:16:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/07/2022 16:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/07/2022 08:50:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/07/2022 11:22:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/07/2022 13:04:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/07/2022 13:40:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS VARIOS GOMAS 123.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA GOMAS.docx
Terms and Conditions
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FICHAS TECNICAS GOMAS 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1206937
15/07/2022 16:25
553,420 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2022 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daf Trading, SRL
553,420 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
960,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICOS (GOMAS) 12R22.5
20
UD
36,000
720,000.00
2
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICOS (GOMAS) 700R 16
4
UD
15,000
60,000.00
3
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICOS (GOMAS) 900 X 20, CON SUS TUBOS
6
UD
30,000
180,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1206937
Informe final de la selección DO1.AWD.1206937
15/07/2022 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.374591
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0096 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
15/07/2022 16:02
(UTC -4 hours)
Detail