Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	2,474,608 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0018
Request Name:	COMPRA DE DESPENSA JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE DESPENSA JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	12/07/2022 16:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	18/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	21/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	21/07/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	21/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	22/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	22/07/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22/07/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	22/07/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/07/2022 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	22/07/2022 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	22/07/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	22/07/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,745,620.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	2,745,620.84 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	2,745,620.84 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022518001000428121	1	2,745,620.84 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2022 13:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	20/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
AUTORIZACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CCC-CP-2022-0018.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA CCC-CD-2022-0018.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1218235

03/08/2022 15:56

2,745,620.84 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/08/2022 15:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Granaries Group, SRL

2,745,620.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

1.1

FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.

Esta pregunta requiere anexar documentos (FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.)

El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.'.

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Lista de artículos

Subtotal
2,474,608.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

PECHUGA DE POLLO LIBRA

1,800

165

297,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MUSLO DE POLLO LIBRA

1,200

111,600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARNE MOLIDA DE RES LIBRA

750

175

131,250.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARNE DE CERDO ( DE PIERNA) LIBRA

750

125

93,750.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CHULETA CON HUESO AHUMADA ( LIBRA )

900

128

115,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARNE DE RES ( DE PIERNA ) LIBRA

750

205

153,750.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HIGADO DE RES LIBRA

300

24,900.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HIGADO DE POLLO LIBRA

300

16,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SALAMI ( PIEZA 3.5 LIBRAS )

150

456

68,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

JAMON ( PIEZA DE 5 LIBRAS )

479

35,925.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

QUESO AMARILLO ( PIEZA DE 5 LIBRAS )

865

64,875.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

QUESO BLANCO ( PIEZA DE 5 LIBRAS )

879

65,925.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACOS DE ARROZ SELECTO ( 125 LIBRAS )

3,198

143,910.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACOS DE AZUCAR CREMA ( 125 LIBRAS )

2,998

38,974.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA SACOS DE 100 LIBRAS

656

1,968.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA GIRA ( 100 LIBRAS )

4,910

29,460.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA ROJA ( 100 LIBRAS )

7,250

43,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACO DE HABICHUELA NEGRA ( 100 LIBRAS )

5,200

15,600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACO DE TRIGO ( 50 LIBRAS )

1,970

23,640.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACO DE AVENA ( 100 LIBRAS )

1,820

10,920.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SACO DE HARINA DE TRIGO ( 50 LIBRAS )

2,250

2,250.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

GALLETA DE SODA ( FARDO )

790

56,880.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MAICENA C/40/4 ( 425 GRAMOS )

3,968

59,520.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

HARINA DEL NEGRITO CAJA 40/1 ( 425 GRAMOS )

2,975

35,700.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAFE PAQUETE 1 LIBRA

PAQ

268

24,924.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO LIBRA

468.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AZAFRAN 24/1 CAJA

CAJ

1,270

3,810.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CANELA MOLIDA LIBRA

550

3,300.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA LIBRA

285

1,710.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MALAGUETA ENTERA LIBRA

248

1,488.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CLAVO DULCE LIBRA

462

2,772.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJA DE SAZON EN POLVO ( 24/1 )

CAJ

2,150

51,600.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJA DE SAZON LIQUIDO ( 4 GL/1 )

CAJ

671

8,052.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJA DE BACALAO ( C/55 LIBRAS )

CAJ

9,489

85,401.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CARTON DE HUEVO (30 C/U )

120

239

28,680.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

GUANDULES CON COCO (CAJA 24/1 )

CAJ

1,292

31,008.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

GUANDULES SIN COCO ( CAJA 24/1 )

CAJ

1,157

17,355.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO (CAJA 24/1 )

CAJ

1,157

13,884.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LATA DE ACEITE GRANDE

2,020

40,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

PASTA DE TOMATE 1 KILO ( CAJA 24/1 )

CAJ

3,120

74,880.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA (CAJA 48/1 )

CAJ

1,935

96,750.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MAIZ DULCE ( CAJA 24/1 )

CAJ

1,345

29,590.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

TUNA EN TROZO EN ACEITE VEGETAL ( CAJA 24/1 )

CAJ

1,653

49,590.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MAYONESA (C / 4 POTES DE 5 LBS/1 )

CAJ

1,582

18,984.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA ( C/4 TARROS DE 5 LIBRAS/1 )

CAJ

1,694

20,328.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO ( CAJA 4 GLS/1 )

CAJ

240

2,160.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SALSA CHINA (CAJA 4 GLS/1 )

CAJ

430

3,870.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJAS DE SOPITA ( 6/1/240 UNID )

CAJ

8,041

120,615.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

CAJA DE CHOCOLATE EN TABLETAS ( 60 TAB )

CAJ

390

4,680.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FUNDA DE LECHE EN POLVO ( 55 LIBRAS )

5,375

64,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ESPAGUETIS (FARDO 10 LBS/1 )

300

5,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ESPIRALES ( FARDO 10 LBS/1 )

357

6,426.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FIDEO ( FARDO 10/ LBS/1 )

300

5,400.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA GALON

GAL

136

816.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

VINO TINTO P/COCINAR ( BOTELLA )

148

5,328.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE GALON

GAL

1,507

9,042.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1218235	Informe final de la selección DO1.AWD.1218235	03/08/2022 15:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.379665	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0018 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	03/08/2022 13:54 (UTC -4 hours)	Detail