Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,228,550 Dominican Pesos
 
OPRET-DAF-CM-2022-0061 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC). 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/07/2022 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2022 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
15,104.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,104.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total15,104.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0211.01.0003395915,104.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/07/2022 14:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/07/2022 15:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/07/2022 15:42:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/07/2022 16:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
14/07/2022 09:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
14/07/2022 09:44:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
14/07/2022 13:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
14/07/2022 13:25:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
14/07/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
14/07/2022 15:20:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
14/07/2022 16:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
TDR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Convocatoria.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdfOtherDownload
Código de Ética para los Oferentes.pdfOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F056_Formulario_Muestra.docxOtherDownload
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Circular 01.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.120764019/07/2022 09:341,260,850.06 Dominican PesosActive
    Final Report:19/07/2022 09:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL1,180,932.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Cabod, EIRL15,104 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Casa Jarabacoa, SRL12,821.88 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Comercial 2MB, SRL51,991.98 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,228,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO600UD5432,400.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS1,000UD8080,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABÓN LIQUIDO800UD10080,000.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE CERÁMICA 100UD13013,000.00
    
 
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 400 PIES DE LARGO (6 UD C/U)700UD660462,000.00
    
 
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 550 PIES DE LARGO 2 PLIEGUES (12 UD C/U)600UD625375,000.00
    
 
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO600UD1911,400.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER PALO EN MADERA Y FIBRA DE ALGODÓN #40400UD23092,000.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PALO EN MADERA CON RECUBRIMIENTO Y ESCOBILLA PLÁSTICA 300UD18054,000.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑO MULTI-FIBRA 45 CM (COLORES VERDES, ROJO, AMARILLO Y AZUL)300UD5015,000.00
    
 
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADORA (DESODORANTE DE INODORO, NEUTRALIZADOE DE OLORES)250UD5513,750.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/07/2022 09:34 (UTC -4 hours)
Detail
18/07/2022 14:54 (UTC -4 hours)
Detail
13/07/2022 14:00 (UTC -4 hours)
Detail