Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,095.9 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-UC-CD-2022-0120   Request Name: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2022 10:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2022 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2022 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/07/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,789.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 41,789.37  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HPMINSA-2022-00176 41,789.37  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HPMINSA-2022-00176 1 41,789.37  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER- 0120.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/07/2022 20:15:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2022 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion presupuestaria - 0120.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras -0120.pdf Solicitud Compra o Contratación Download autorizacion inicio compras-0120.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Ficha tecnica 0120.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION -0120.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1205440 12/07/2022 21:02 144,095.37 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/07/2022 21:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 102,306 Dominican Pesos Download Download View Detail             CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL 41,789.37 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,095.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AROMA LAVANDA 120 GAL 160 19,200.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 5 UD 195 975.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE DE ALGODON 30 UD 245 7,350.00           4 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE BAÑO 4 UD 285.05 1,140.20           5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 9.99 299.70           6 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE L 80 UD 145 11,600.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO METALICO 30 UD 20 600.00           8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA PARA RECOGER BASURA 5 UD 125 625.00         9 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES 60 PAQ 554.6 33,276.00         10 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES 50 PAQ 1,121 56,050.00         11 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 10 PAQ 1,298 12,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1205440 Informe final de la selección DO1.AWD.1205440 12/07/2022 21:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.373279 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2022-0120 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 12/07/2022 20:15 (UTC -4 hours) Detail