Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,236,499 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2022-0024
Request Name:
Adquisición de insumos de Protocolo para el INTRANT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de Protocolo para el INTRANT
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2022 15:03:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,178,638.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
817,647.10
DOP
----
View
2.3.3.2.01
16,107.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
329,544.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,340.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos de Protocolo para el INTRANT
1,178,638.60
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1659123722430O5BHD
1
1,178,638.60
DOP
Vencido
cuota protocolo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2022 13:08:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2022 11:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/07/2022 11:18:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
presupuestaria protocolo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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acta inicio protocolo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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solitud compra protocolo.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA INTRANT-DAF-CM-2022-0024 INSUMOS DE PROTOCOLO PARA USO DEL INTRANT.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1208517
19/07/2022 13:19
1,178,638.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/07/2022 13:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,178,638.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Protocolo
-
Subtotal
1,236,499.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar, Crema, paquete de 5 libras
250
PAQ
215
53,750.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Blanca, paquetes 5 libras
250
PAQ
215
53,750.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café, Paquete de una libra, molido
120
PAQ
5,650
678,000.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema, En Polvo, en frasco de 23 onzas ( 650 grs), sabor original
100
UD
540
54,000.00
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilleta, Blanca, Empaque 500
150
PAQ
1,000
150,000.00
6
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente, Manzanilla
50
CAJ
300
15,000.00
7
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente, jengibre
50
CAJ
300
15,000.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos, No. 2, desechables, cajas de 50 paquetes
40
PAQ
1,420
56,800.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos, No. 10, desechables, cajas de 50
20
PAQ
2,834
56,680.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TVasos, Biodegradables, No.4 Paquetes 50/1
25
PAQ
2,834
70,850.00
11
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
Galletas, Soda o Saladas, latas, 28 OZ
10
UD
608.1
6,081.00
12
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Frutos secos, Mezcla, tostados , son sal marina, 32 Oz (frasco)
10
UD
658.8
6,588.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores, Dispensadores eléctricos, automáticos, calentador y aceite esenciales, olor de lavanda y vainilla
20
UD
1,000
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1208517
Informe final de la selección DO1.AWD.1208517
19/07/2022 13:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.375163
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2022-0024 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
19/07/2022 13:08
(UTC -4 hours)
Detail