Contract Notice Detail
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Base Total Price:
127,545 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-UC-CD-2022-0034
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA lll TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL 3ER TRIMESTRE 2022
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2022 14:10:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2022 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2022 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/07/2022 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/07/2022 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/07/2022 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2022 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2022 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,969.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,208.96
DOP
----
View
2.3.3.2.01
100,342.95
DOP
----
View
2.3.9.1.01
17,467.54
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,288.56
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,661.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PROLIMPISO
131,969.31
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
Teatro Nacional-2022-00076
1
131,969.31
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2022 11:48:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2022 16:05:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/07/2022 17:48:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2022 09:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/07/2022 09:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/07/2022 10:56:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1206017
13/07/2022 12:12
131,969.31 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2022 12:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
131,969.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,545.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
24
GAL
110
2,640.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO
340
UD
190
64,600.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM 6 ONZ PAQ. 25/1
125
PAQ
95
11,875.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA TRANSPARENTE 24X30 13GAL
300
UD
7
2,100.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 36X54 55GL
500
UD
9
4,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMBIENTADOR
18
GAL
200
3,600.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
18
GAL
175
3,150.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO ROLLO 600´
120
UD
125
15,000.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANO 500/1
40
PAQ
125
5,000.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA
24
UD
60
1,440.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTE DE GOMA NEGRO
12
UD
95
1,140.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C-FOLD
96
UD
50
4,800.00
13
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
4
GAL
410
1,640.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
30
LB
40
1,200.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SOLIDO (PIEDRA DE BAÑO)
48
UD
70
3,360.00
16
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
25
600.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA COCINA ROLLO
6
UD
150
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1206017
Informe final de la selección DO1.AWD.1206017
13/07/2022 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.373445
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-UC-CD-2022-0034 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
13/07/2022 11:48
(UTC -4 hours)
Detail