Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,800 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2022-0093   Request Name: Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos. (Exclusivo para Mipymes).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2022 13:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 07/07/2022 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2022 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2022 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/07/2022 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/07/2022 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2022 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2022 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/07/2022 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2022 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,287.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 145,287.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros 145,287.50  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 000 1 145,800.00  DOP Vencido Doc0475.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2022 13:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/07/2022 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Doc0397.pdf Download Doc0397.pdf Download Doc0475.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1203018 07/07/2022 13:56 145,287.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/07/2022 13:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             2P Technology, SRL 145,287.5 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         TONER -         Subtotal 145,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE400A, Color Negro. Según Ficha Técnica Anexa. 2 UD 11,000 22,000.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE401A, CYAN. Según Ficha Técnica Anexa. 1 UD 15,600 15,600.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE402A, Color Amarillo. Según Ficha Técnica Anexa. 1 UD 15,600 15,600.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE403A, Magenta. Según Ficha Técnica Anexa. 1 UD 15,600 15,600.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 55A CE255A, Color Negro. Según Ficha Técnica Anexa. 7 UD 11,000 77,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1203018 Informe final de la selección DO1.AWD.1203018 07/07/2022 13:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.371998 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2022-0093 publicada por Superintendencia de Electricidad 07/07/2022 13:45 (UTC -4 hours) Detail