Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
350,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2022-0049
Request Name:
Compra de los insumos de papel higiénico, periodo trimestral julio-septiembre
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de los insumos de papel higiénico, periodo trimestral julio-septiembre
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2022 12:03:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2022 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
342,988.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
342,988.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
342,988.24
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022393
1
342,988.24
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2022 15:39:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/07/2022 12:16:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/07/2022 16:34:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/07/2022 16:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/07/2022 16:47:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/07/2022 09:42:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/07/2022 11:17:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes (5).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (6).docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (5).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (5).docx
Other
Download
SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1) (6).docx
Other
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1205953
13/07/2022 15:52
342,988.24 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2022 15:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
342,988.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
350,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Papel dispensador (dispensador 83150) /FARDO 6*1
120
UD
1,900
228,000.00
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Papel higiénico (dispensador 83410 u 83460/ FARDO 4*1
160
UD
762.5
122,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1205953
Informe final de la selección DO1.AWD.1205953
13/07/2022 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.373596
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2022-0049 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
13/07/2022 15:39
(UTC -4 hours)
Detail