Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
86,950 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0379
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURAS, ROLOS Y LUMINARIAS), QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE CONFERENCIAS, EDIFICIO I.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURAS, ROLOS Y LUMINARIAS), QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SALON DE CONFERENCIAS, EDIFICIO I.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2022 11:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2022 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2022 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/07/2022 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/07/2022 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,078.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
23,234.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,115.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
58,728.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
85,078.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1657136592427Wk7hF
1
85,078.00
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.EG1657136592427Wk7hF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2022 11:15:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/07/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.375 Y 377.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.375 Y 377.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1202225
06/07/2022 11:22
85,078 Dominican Pesos
Final Report:
06/07/2022 11:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Josema Solutions, SRL
85,078 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
86,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO PERLA 09, TROPICAL O SIMILAR, CALIDAD SUPERIOR
5
GAL
2,000
10,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA LINO NUEVO 56, TROPICAL O SIMILAR, CALIDAD SUPERIOR.
4
GAL
2,000
8,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 00, TROPICAL O SIMILAR, CALIDAD SUPERIOR.
2
GAL
2,000
4,000.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO CON MOTA PARA PINTAR
2
UN
1,100
2,200.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4 PULGADAS, P/ COLOCAR PEGAMENTO
2
UN
500
1,000.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS PARA PLAFON, TIPO LED 2X2
19
UN
2,500
47,500.00
7
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LUCES EMPOTRADAS, TIPO LED (OJOS DE BUEY)
15
UN
550
8,250.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS DIRIGIBLES DE 3 LUCES
2
UN
3,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1202225
Informe final de la selección DO1.AWD.1202225
06/07/2022 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.371586
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0379 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
06/07/2022 11:15
(UTC -4 hours)
Detail