Contract Notice Detail
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Base Total Price:
101,092 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0299
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2022 13:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2022 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/07/2022 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/07/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,646.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
81,861.76
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,434.28
DOP
----
View
2.3.7.2.06
15,762.44
DOP
----
View
2.3.9.8.01
789.42
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,798.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
108,646.86
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
1
108,646.86
DOP
Vencido
Certificacion de existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/07/2022 14:52:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2022 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1201532
05/07/2022 14:58
108,646.87 Dominican Pesos
Final Report:
05/07/2022 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Carmeta, SRL
108,646.87 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
101,092.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
MADERA 2X10X8 CAOBA
10
UD
4,600
46,000.00
2
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
MADERA 1X10X7 CAOBA
12
UD
2,200
26,400.00
3
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE PLYWOOD 1/2 S/CARA
1
UD
3,500
3,500.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS 3X10 P/DIABLO
144
UD
5
720.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS 2X8 P/DIABLO
144
UD
3
432.00
6
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
GALON SEALER
2
UD
1,900
3,800.00
7
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06
GALON DE LACA CON BRILLO
2
UD
2,000
4,000.00
8
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
TUBO DE OLEO GRANDE #2
2
UD
875
1,750.00
9
60121214 - Pinturas o med
(...)
60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2.3.7.2.06
TUBO DE OLEO GRANDE #3
2
UD
875
1,750.00
10
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
4
UD
750
3,000.00
11
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
DISCO DE PULIDORA
5
UD
150
750.00
12
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
LITRO DE RETARDADOR
1
UD
590
590.00
13
11162112 - Telas revestid
(...)
11162112 - Telas revestidas
2.3.2.1.01
VINYL
3
YD
550
1,650.00
14
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06
CAJA DE GRAPA 7/10
1
CAJ
5,800
5,800.00
15
30141502 - Colchas aislan
(...)
30141502 - Colchas aislantes
2.3.2.1.01
GOMA VERDE DE 1"
1
UD
950
950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1201532
Informe final de la selección DO1.AWD.1201532
05/07/2022 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.371357
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0299 publicada por Armada de República Dominicana
05/07/2022 14:52
(UTC -4 hours)
Detail