Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	390,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2022-0032
Request Name:	Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/07/2022 12:07:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/07/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/07/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

236,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	236,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Cheque	236,500.00 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	0143022	1	236,500.00 DOP	Vencido	Cuota C CM0032 (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/07/2022 12:25:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	07/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	07/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Modelo TDR AGUA julio (1).pdf		Download
Pliego CM0032 Agua.pdf		Download
SC CM0032 Agua.pdf		Download
Cf Cm0032 Agua.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1204816

11/07/2022 12:37

236,500 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

11/07/2022 12:37

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

236,500 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
390,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellones de agua

3,000

240,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos de botellas de agua

500

300

150,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1204816	Informe final de la selección DO1.AWD.1204816	11/07/2022 12:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.372707	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2022-0032 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	11/07/2022 12:25 (UTC -4 hours)	Detail