Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	206,520 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2022-0121
Request Name:	ENSERES EN GENERAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ENSERES EN GENERAL
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2022 10:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2022 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/07/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

420,884.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	420,884.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	420,884.76 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	202271939	2	420,884.76 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 1939.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2022 12:03:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1203723

08/07/2022 12:17

420,884.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/07/2022 12:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios F&S, SRL

420,884.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
206,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

GOMITAS 2 ONZ

500

CAJ

16,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

TINTA EN GOTERO AZUL 40ML

1,420.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES LIQUIDOS 10/1

CAJ

200

5,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE ¾ P/ DISPENSADOR (MAGICA)

3,500.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA 3 HOYOS

500

6,500.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

TIJERA DE OFICINA

250

5,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CLIP 55MM

400

30,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL 12/1

800

16,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

LABEL P/FOLDERS 200/1

100

CAJ

150

15,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DE 3

3,750.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CARPETA CON 3 GANCHOS DE 3 PLAS. BLANCA

120

325

39,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR 20/1

500

30,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

900.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CHINCHETA

1,050.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

TABLA DE APOYO CON GANCHO

125

2,500.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

ALMOADILLA

100

1,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

REGLA DE METAL

110

1,650.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

ACORDEON

250

3,750.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CINTA EPSON SO15631 (LX 350) ORIGINAL

400

8,000.00

32101605 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE IMPRESION PUNTO DE VENTA REF.30-34-38

550

16,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1203723	Informe final de la selección DO1.AWD.1203723	08/07/2022 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.372339	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2022-0121 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	08/07/2022 12:03 (UTC -4 hours)	Detail