Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INAZUCAR-UC-CD-2022-0045
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza. MIPYME
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida López de Vega 106 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2022 16:59:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2022 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2022 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2022 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/07/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2022 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

114,536.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	39,176.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	49,046.70 DOP	----	View
2.3.7.1.05	1,416.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	18,172.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	6,726.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	completo	114,536.70 DOP	Julio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CD202200053	1	114,536.70 DOP	Vencido	Certificacion Fondos Materiales de Limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2022 15:22:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Materiales de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Material de Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1201233

04/07/2022 16:49

114,536.7 Dominican Pesos

Final Report:

04/07/2022 16:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lipecom Dominicana, SRL

114,536.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Limpieza e Higiene

Subtotal
107,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico doble hoja. 12/1

PAQ

1,300

7,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel para baño 6/1

PAQ

900

7,200.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel. 24/1 para cocina

PAQ

2,300

6,900.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel 10/1 500/1

PAQ

950

4,750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo servilleta rectangular 30/1 100/1

2,500

5,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cajas Vasos Desechables #10, 50/50/1

CAJ

5,500

16,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cajas Vasos Desechables #5, 50/50/1

CAJ

5,200

5,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

110

3,960.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para lavaplatos

GAL

395

9,480.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales

GAL

350

2,100.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueadores (Cloro)

GAL

125

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para pisos.

GAL

410

9,840.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Shampoo para vehículos

GAL

375

2,250.00

15121901 - Grasa de silic(...)

2.3.7.1.05

Amoroll

1,000

1,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol al 70%

GAL

850

5,100.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #36

250

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

150

900.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de Fregar con Brillo

3,600.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de baños Escobillas

GAL

265

1,590.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Pastilla de Inodoro

4,080.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 55 Galones

PAQ

800

2,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura para zafacones

PAQ

650

1,950.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Lanilla para cocina

100

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1201233	Informe final de la selección DO1.AWD.1201233	04/07/2022 16:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.371047	La lista de oferentes del proceso INAZUCAR-UC-CD-2022-0045 publicada por Instituto Azucarero Dominicano	04/07/2022 15:22 (UTC -4 hours)	Detail