Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,410 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-UC-CD-2022-0023
Request Name:	adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2022 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2022 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2022 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2022 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2022 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2022 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2022 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2022 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,583.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	26,443.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	27,140.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2921	adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre	53,583.80 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16566141857958PmZ7	2921	53,583.80 DOP	Vencido	Cert. aprop. presupuestaria.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2022 15:22:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solciitud de compras.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica gastable de limpieza 2do. trimestre.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1199729

01/07/2022 15:32

53,583.8 Dominican Pesos

Final Report:

01/07/2022 15:32

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brothers RSR Supply Offices, SRL

53,583.8 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
45,410.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

acido muriatico

GAL

200

2,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

ambientador de oficina 8 Oz.

2,040.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar

400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

cloro

GAL

900.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

ambientador de oficina electrico

450

2,700.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

esponja de lavar platos con brillo amarilla

150.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

funda de basura 30 galones, paquete 100/1

PAQ

340

3,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

funda de basura 5 galones, paquete 100/1

PAQ

120

1,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

jabon lavaplatos

GAL

130

1,040.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

jabon de cuaba liquido

GAL

130

780.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

servilletas de dispensador fardo 24/1

PAQ

1,100

16,500.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

suaper No. 32

130

650.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

saco de detergente 30LB.

1,050

1,050.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

papel higienico jumbo fardo 12/1

PAQ

650

6,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

desinfectante para piso

GAL

100

1,200.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

escobillones de inodoro

150

600.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

limpia cristales

150

600.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

piedra perfumada de inodoro

780.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escobas plasticas

120

720.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

brillo metalico de fregar

300.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

200

400.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

espuma loca de uso general

250

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1199729	Informe final de la selección DO1.AWD.1199729	01/07/2022 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.370698	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2022-0023 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	01/07/2022 15:22 (UTC -4 hours)	Detail