Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,311.89 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-UC-CD-2022-0026
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/06/2022 16:38:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2022 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2022 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/06/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/06/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/06/2022 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/06/2022 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2022 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2022 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

61,311.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

20,550.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

29,000.69 DOP

----

View

2.3.7.2.99

6,300.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

1,755.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

706.20 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0203.04.0003.350	1	72,348.03 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/06/2022 17:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/06/2022 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud S4.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1199254

30/06/2022 17:27

72,348.03 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2022 17:27

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

72,348.03 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
61,311.89

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higienico 30/1

700

10,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negra de 55 galones 100/1

715.5

3,577.50

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 libras

1,098.51

5,492.55

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

190

2,850.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido neutro multiuso

GAL

190

1,140.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #32

206.11

2,061.10

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

125

1,250.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropilico al 70%

GAL

1,050

6,300.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Descurtidor de ceramicas

GAL

477.88

5,734.56

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baygon 250 ml.

195

1,755.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido lavaplatos

GAL

219.95

2,199.50

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

Lanillas

GAL

70.62

706.20

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante multiuso

GAL

391.29

4,695.48

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla 6/1

1,050

1,050.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de servilletas 10/1

900

9,000.00

24111501 - Bolsas de lona

2.3.9.9.05

Pares de guantes para limpieza amarillos

200

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1199254	Informe final de la selección DO1.AWD.1199254	30/06/2022 17:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.370435	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-UC-CD-2022-0026 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	30/06/2022 17:19 (UTC -4 hours)	Detail