Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
945,180 Dominican Pesos
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2022-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PRIMERA CONVOCATORIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PRIMERA CONVOCATORIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2022 14:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
771,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
771,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL DE LA FACTURA
771,720.00
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DF-C104-2022
2022
771,720.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2022 16:33:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/07/2022 16:36:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/07/2022 10:39:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/07/2022 17:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/07/2022 21:33:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/07/2022 01:52:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/07/2022 04:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
07/07/2022 09:07:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/07/2022 11:57:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
07/07/2022 12:42:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
07/07/2022 12:57:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
07/07/2022 15:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO CM-2022-0011.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS CM-2022-0011.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CM-2022-0011.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA CM-2022-0011.pdf
Other
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INVITACION GENERAL CM-2022-0011.pdf
Other
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FICHA DE PARTICIPACION.xls
Other
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FICHAS TECNICAS.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1222357
11/08/2022 16:57
771,720 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2022 16:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
771,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PRIMERA CONVOCATORIA
-
Subtotal
945,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2015970
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP M477FDW Negro 410A (CF410A
30
UD
6,608
198,240.00
2015971
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP M477FDW Cian 410A (CF411A)
30
UD
8,496
254,880.00
2015972
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP M477FDW Magenta 410A CF413A
30
UD
8,201
246,030.00
2015973
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP M477FDW Amarillo 410A CF412A
30
UD
8,201
246,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1222357
Informe final de la selección DO1.AWD.1222357
11/08/2022 16:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.382137
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2022-0011 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
11/08/2022 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.381811
EDENORTE-DAF-CM-2022-0011 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, PRIMERA CONVOCATORIA
10/08/2022 17:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.371661
Circular de respuesta.
06/07/2022 13:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.370907
VALIDAR LOS CODIGOS SE SEGURODAD DE LOS TONER
04/07/2022 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.370791
INQUIETUDES
04/07/2022 08:46
(UTC -4 hours)
Detail