Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,380 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2022-0061
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2022 15:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2022 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2022 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/06/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/06/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/06/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

133,462.74 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	37,537.11 DOP	----	View
2.3.3.2.01	44,257.38 DOP	----	View
2.3.9.9.01	34,693.96 DOP	----	View
2.2.1.8.01	6,474.35 DOP	----	View
2.6.5.3.01	10,499.94 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
12	Credito	133,462.74 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	12	2	133,462.74 DOP	Vencido	HDSSD-UC-CD-2022-0061.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2022 11:13:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	30/06/2022 10:32:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/06/2022 11:32:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/06/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HDSSD-UC-CD-2022-0061.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
HDSSD-UC-CD-2022-0061.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1201124

04/07/2022 15:40

92,418.78 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/07/2022 15:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Martpez Ingenieros Constructores, SRL

92,418.78 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1202928

07/07/2022 14:37

133,462.73 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/07/2022 14:37

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones ND & Asociados, SRL

133,462.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Departamento Hostelería /Alimentación Material desechable - T2

Subtotal
86,380.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM N 12. 40/25

CAJ

2,280

9,120.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPA PARA VASO FOAM N 12 10/100

PAQ

2,500

7,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO N.07 50/50

CAJ

3,150

12,600.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENA 500/1

PAQ

1,400

5,600.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION

PAQ

140

3,500.00

24141512 - Absorbentes de(...)

2.3.9.9.01

SORBETE LARGO 500/1

PAQ

140

280.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL FILM PVC No.18 (PAQ)

1,200

3,600.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL DE ALUMINIO (ROLLO GRANDE)

1,200

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA CUADRADA 400/1

PAQ

480

2,880.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUCHARA PLASTICA 40/25

PAQ

1,100

5,500.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUBIERTO PLASTICO 40/25

PAQ

1,100

2,200.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

PLATO DESECHABLE PLANO/HONDO/SANCOCHERO 6/20

PAQ

1,950

7,800.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

ENVASE NO.4Z 20/50

PAQ

2,600

13,000.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

TAPA ENVASE No.4Z 20/50

PAQ

2,600

10,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1202928	Informe final de la selección DO1.AWD.1202928	07/07/2022 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1201124	Informe final de la selección DO1.AWD.1201124	04/07/2022 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.370551	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2022-0061 publicada por Hospital Docente SEMMA	01/07/2022 11:13 (UTC -4 hours)	Detail