Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,040 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0038   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONFITERÍA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONFITERÍA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2022 14:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,696.00 DOP Budget Appropriation Value 29,696.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 29,696.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGIO UNICO 29,696.00  DOP Septiembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3282 1 29,696.00  DOP Aprobado Certificado de fondos 3282.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2022 08:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2022 14:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2022 13:37:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/07/2022 15:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/07/2022 16:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 04/07/2022 10:35:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/07/2022 11:25:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 04/07/2022 13:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica CM-3282.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificado de fondos 3282.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras 3282.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1205708 21/07/2022 08:14 239,470.4 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2022 08:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL 209,774.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Vicrova Market Trader, SRL 29,696 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 244,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café (Fardo de 20) 40 UD 5,350 214,000.00         2 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azúcar de Dieta (Caja de 200) 6 CAJ 660 3,960.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema (Saco de 125 LB.) 8 UD 3,260 26,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1205708 Informe final de la selección DO1.AWD.1205708 21/07/2022 08:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.373304 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0038 publicada por Camara de Cuentas de la República 13/07/2022 08:47 (UTC -4 hours) Detail