Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,634.03 Dominican Pesos   Request Reference: DGIMFFAA-UC-CD-2022-0044   Request Name: Adquisición de insumos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2022 14:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2022 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2022 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2022 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2022 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2022 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2022 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,628.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,550.94  DOP ---- View 2.3.9.9.04 16,107.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 2,094.50  DOP ---- View 2.6.5.3.01 24,897.55  DOP ---- View 2.3.9.8.01 61,803.16  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,840.41  DOP ---- View 2.3.3.1.01 25,334.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 137,628.16  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2 2 137,628.16  DOP Vencido CamScanner 06-29-2022 10.27.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/06/2022 14:42:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2022 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type conos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download conos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1198023 29/06/2022 15:57 137,628.16 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/06/2022 15:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercializadora Melo & Asociados, SRL 137,628.16 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista -         Subtotal 116,634.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 Manguera de gas de 15 pies 1 UD 731.75 731.75           2 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 Abrazaderas fierro 1/2x3/4 2 UD 175.5 351.00           3 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 Tee bronce 3/8 1 UD 231.6 231.60           4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados 70MM 6 UD 1,950 11,700.00           5 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado hard 70mm 1 UD 1,950 1,950.00           6 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 Greca clasica 12 tazas 1 UD 1,775 1,775.00           7 22101708 - Extractores 2.6.5.3.01 Extractores KDK 30AUH 12 pare 2 UD 10,549.81 21,099.62         8 40161517 - Filtros de luz 2.3.9.8.01 Lampara 2x2 4 UD 2,691.39 10,765.56         9 40161517 - Filtros de luz 2.3.9.8.01 Lamapra 2x4 6 UD 6,935 41,610.00         10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta brother D60 negra 1 UD 1,387 1,387.00         11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta brother DT5001C cyam 1 UD 1,187.5 1,187.50         12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta brother DT5001C amarillo 1 UD 1,187.5 1,187.50         13 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta brother DT5001C magenta 1 UD 1,187.5 1,187.50         14 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 Resma de papel timbrado con escudo en pan de oro 8.5x11 1 UD 8,740 8,740.00         15 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 Caja de sobre No.10 crema timbrado en pan de oro 1 UD 12,730 12,730.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1198023 Informe final de la selección DO1.AWD.1198023 29/06/2022 15:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.369954 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-UC-CD-2022-0044 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 29/06/2022 14:42 (UTC -4 hours) Detail