Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 626,550.01 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2022-0038   Request Name: PAPEL CENTRICO, JUMBO, PAPEL DE BAÑO Y PAPEL CAMILLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PAPEL CENTRICO, JUMBO, PAPEL DE BAÑO Y PAPEL CAMILLA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2022 12:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2022 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 315,059.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 315,059.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 315,059.65  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0011-871 1 315,060.00  DOP Vencido Image_01197.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2022 09:50:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/06/2022 21:19:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/06/2022 15:13:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 30/06/2022 07:25:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 30/06/2022 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 30/06/2022 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_02350.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_02352.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Image_02353.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_02353.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1200813 04/07/2022 11:43 632,066.65 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2022 11:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 315,059.65 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 317,007 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 PAPEL 0.1 UD 0.1 0.01 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 268,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA $ No. 21 DE (360 YARDAS) 150 UD 841 126,150.00           2 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA $ No. 28 DE (360 YARDAS) 150 UD 950 142,500.00 1.3         Insumos de limpieza -         Subtotal 357,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL JUMBO 840 UD 95 79,800.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL DE BAÑO 450 UD 20 9,000.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CENTRICO 780 UD 345 269,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1200813 Informe final de la selección DO1.AWD.1200813 04/07/2022 11:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.370833 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2022-0038 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 04/07/2022 09:50 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.369776 PREGUNTA 29/06/2022 10:16 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.369492 LOS INTERESADO EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DEBERAN DE TRAEL MUESTRA PARA SER EVALUADAS 28/06/2022 12:42 (UTC -4 hours) Detail