Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 596,337.6 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CM-2022-0079   Request Name: Adquisición de Toner Para Suplir Los Diferentes Departamentos de la Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toner Para Suplir Los Diferentes Departamentos de la Institución.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2022 16:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2022 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 571,490.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 571,490.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 571,490.34  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658157580746Qf6p7 32681 571,490.34  DOP Vencido compromiso cuota 00405.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2022 11:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2022 16:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/06/2022 09:16:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/06/2022 13:21:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/06/2022 16:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/06/2022 16:22:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT APROPIACION TONER ALMACEN_20220627_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO TONER ALMACEN _20220627_0001.pdf Other Download FICHA TECNICA TONER_20220628_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION DE PROCESO 0079_20220628_0001.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CONVOCATORIA 0079_20220628_0001.pdf Other Download INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 0079_20220628_0001.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS 0079_20220628_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1203720 08/07/2022 11:58 321,465 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2022 11:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dipuglia PC Outlet Store, SRL 321,465 Dominican Pesos         DO1.AWD.1204649 11/07/2022 16:46 571,490.34 Dominican Pesos           Final Report: 11/07/2022 16:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 571,490.34 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 596,337.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner W2120A 15 UD 11,340.2 170,103.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner W2121A 10 UD 14,207.82 142,078.20         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner W2122A 10 UD 14,207.82 142,078.20         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner W2123A 10 UD 14,207.82 142,078.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1204649 Informe final de la selección DO1.AWD.1204649 11/07/2022 16:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1203720 Informe final de la selección DO1.AWD.1203720 08/07/2022 11:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.370877 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2022-0079 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 04/07/2022 11:02 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.369989 Observación Proceso - GCPS-DAF-CM-2022-0079 29/06/2022 15:37 (UTC -4 hours) Detail