Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 556,290 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0037   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, dirigido a MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, dirigido a MIPYMES (SE REQUIEREN MUESTRAS)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2022 15:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,128.00 DOP Budget Appropriation Value 82,128.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 82,128.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 82,128.00  DOP Agosto 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3283 1 82,128.00  DOP Aprobado Certificado de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2022 14:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2022 12:08:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 29/06/2022 15:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/06/2022 11:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/06/2022 11:04:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/06/2022 14:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 30/06/2022 14:49:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificado de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1201609 14/07/2022 09:10 511,846.31 Dominican Pesos           Final Report: 14/07/2022 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soldier Electronic Security SES, SRL 248,223.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Sanfra clean Solutions, SRL 79,542.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 101,952 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL 82,128 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 556,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas P/ Dispensador de Baño 24/1 - Fardo24 40 UD 1,360 54,400.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de cocina 13X7 (500/1) - Fardo 10 30 UD 1,300 39,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Minijumbo - Caja 24 4 UD 3,100 12,400.00           4 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Velón Aromático 3.4 oz (96 g) 120 UD 360 43,200.00           5 12191501 - Disolventes ar(...)12191501 - Disolventes aromáticos 2.3.7.2.06 Piedra Aromática de Inodoro 300 UD 70 21,000.00           6 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Aerosol Desinfectante 19 oz (538g) 36 UD 600 21,600.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de Fregar (Lavaplatos) - Galón 12 UD 300 3,600.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro - Galón 35 UD 260 9,100.00           9 27131604 - Lubricadores n(...)27131604 - Lubricadores neumáticos 2.3.7.1.06 Lustrador de Neumático y Tablero de Vehículo - Galón 3 UD 730 2,190.00           10 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 Detergente en Polvo - Saco 2 UD 1,100 2,200.00           11 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Desinfectante - Galón 35 UD 300 10,500.00           12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Carro Exprimidor de Suape 3 UD 5,350 16,050.00           13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 50 UD 200 10,000.00           14 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Gel antibacterial 35 UD 600 21,000.00           15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido de cuaba - Galón 70 UD 200 14,000.00           16 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #3 ( 24/1) - Caja 24 20 UD 4,900 98,000.00           17 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso # 7 ( 50/1) - Caja 50 30 UD 3,400 102,000.00           18 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables # 9 - Fardo 20 35 UD 1,350 47,250.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Basura Zafacón 17X22 - Fardo 100 30 UD 200 6,000.00         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Basura Zafacón 55 gls - Fardo 100 30 UD 400 12,000.00         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Basura Zafacón 28x30 - Fardo 100 30 UD 360 10,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1201609 Informe final de la selección DO1.AWD.1201609 14/07/2022 09:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.371027 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0037 publicada por Camara de Cuentas de la República 04/07/2022 14:59 (UTC -4 hours) Detail