Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
71,095.16 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2022-0070
Request Name:
Compra de varios materiales PVC Y HG para el almacén
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de varios materiales PVC Y HG para el almacén
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2022 16:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2022 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2022 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,926.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
567.50
DOP
----
View
2.6.2.2.01
7,899.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
17,409.49
DOP
----
View
2.3.6.3.04
42,360.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,690.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
12,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE Compra de varios materiales PVC Y HG para el almacén
83,926.99
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0070
1
83,926.99
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2022 11:07:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/06/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPESIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud+de+Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1198319
29/06/2022 11:17
83,926.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/06/2022 11:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sumatep, SRL
83,926.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
71,095.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
LENTE OSCURO DE SOLDAR
5
UD
96.18
480.90
1
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
LIBRA DE VARILLA
100
UD
101.69
10,169.00
1
23231501 - Barras portasi
(...)
23231501 - Barras portasierra
2.3.9.8.01
BARRA ROSCADA 1/2 X 6
10
UD
188.98
1,889.80
1
23231501 - Barras portasi
(...)
23231501 - Barras portasierra
2.3.9.8.01
BARRA ROSCADA GALV 3/8
10
UD
123.72
1,237.20
1
49161522 - Tees de patada
(...)
49161522 - Tees de patada para futbol
2.6.2.2.01
TEE PVC 3/4
300
UD
13.55
4,065.00
1
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
TEFLON TRUPER 3/4
100
UD
17.79
1,779.00
1
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCION PVC 1 A 3/4
300
UD
10.1
3,030.00
1
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCION BUSHING 3/4 X1/2
500
UD
6.5
3,250.00
1
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE DE BOLA DE 3 PULGADA
5
UD
1,484.74
7,423.70
1
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE DE BOLA HG DE 3 PULGADA
3
UD
9,491.52
28,474.56
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC DE 3/4
500
UD
13.34
6,670.00
1
49211604 - Tees de golf
2.6.2.2.01
TEE PVC 1/2
200
UD
13.13
2,626.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1198319
Informe final de la selección DO1.AWD.1198319
29/06/2022 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.369820
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0070 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
29/06/2022 11:07
(UTC -4 hours)
Detail