Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	222,974 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2022-0117
Request Name:	SELLADORES, PANCHA DE FORMICA, FUNDA DE CEMENTO BLANCO, LIJA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SELLADORES, PANCHA DE FORMICA, FUNDA DE CEMENTO BLANCO, LIJA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2022 10:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/06/2022 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/06/2022 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/06/2022 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2022 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,046.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.4.01

21,336.76 DOP

----

View

2.3.6.3.04

34,486.68 DOP

----

View

2.3.9.8.01

25,167.04 DOP

----

View

2.3.7.2.99

24,772.92 DOP

----

View

2.6.5.7.01

10,189.30 DOP

----

View

2.3.6.4.01

2,312.80 DOP

----

View

2.3.6.1.01

22,948.64 DOP

----

View

2.3.9.9.04

43,571.50 DOP

----

View

2.3.5.5.01

9,411.68 DOP

----

View

2.6.5.2.01

45,848.90 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	transferencia	240,046.22 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022061995	2	240,046.94 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2022 12:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1197836

29/06/2022 12:52

240,046.22 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/06/2022 12:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cesar Augusto Perez Suberen

240,046.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
222,974.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

CORTINA DE PROTECCION PARA LAVADO DE CONSOLA DE AIRE SPLIT DE 12 A 18

9,250

9,250.00

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

CORTINA DE PROTECCION PARA LAVADO DE CONSOLA DE AIRE SPLIT DE 18 A 36

9,675

9,675.00

60121302 - Cortadora de p(...)

2.3.6.3.04

GILLET PARA CORTADORA DE CARTON

CAJ

1,565

7,825.00

40151717 - Discos para bo(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE SUPER FINO

475

23,750.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PEGA TANQUE BLANCO

612

1,224.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

COQUI WURTH

220

1,100.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

ACERO PLASTICO GRANDE

851

4,255.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PENETRANTE WD-40

GAL

2,951

5,902.00

27112120 - Grapas c

2.3.6.3.04

GRAPA DE 3/8 PARA REMACHADORA

CAJ

510

1,530.00

40151719 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

CORREA PARA DESMONTE DE FILTRO DE ACEITE 1

2,150

2,150.00

20111709 - Herramientas o(...)

2.6.5.7.01

PRENSA TERMINAL HIDRAULICA CEMBRE HT45/50KM

8,957

8,957.00

11101605 - Mineral de alu(...)

2.3.6.4.01

LIJA 220 DE AGUA

110

2,200.00

60121302 - Cortadora de p(...)

2.3.6.3.04

NAVAJA DE CORTE DE METAL

1,750

7,000.00

24141510 - Protectores de(...)

2.3.9.9.04

CILINDRO CABEZA CORTA PARA PUERTA

1,658

41,450.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO BLANCO DE 50 LB

3,950

15,800.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO GRIS

1,050

5,250.00

27112120 - Grapas c

2.3.6.3.04

EXTRACTOR DE RODAJE DE 3 TAPAS DE 1 TON MAXIMO

16,951

16,951.00

13102010 - Polímero crist(...)

2.3.5.5.01

PLANCHA DE FORMICA COLOR CREMA DE 4 X 8

4,300

8,600.00

22101619 - Máquinas pulid(...)

2.6.5.2.01

TRIMER ELECTRICO PARA PULIR

39,585

39,585.00

47101606 - Químicos de co(...)

2.3.7.2.99

SELLADOR DE POLLURETANO NEGRO

1,052

5,260.00

47101606 - Químicos de co(...)

2.3.7.2.99

SELLADOR DE POLLURETANO BLANCO

1,052

5,260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1197836	Informe final de la selección DO1.AWD.1197836	29/06/2022 12:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.369889	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2022-0117 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	29/06/2022 12:46 (UTC -4 hours)	Detail