Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

13,490 Dominican Pesos
 
FOMISAR-UC-CD-2022-0011 
MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio 2022) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Se requiere la compra trimestral de los Materiales de Limpieza (Julio-Sept. 2022) para la Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/06/2022 10:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2022 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
13,490.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,425.00  DOP----View
2.3.7.2.03240.00  DOP----View
2.3.3.2.013,400.00  DOP----View
2.3.9.6.011,425.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022FOMISAR-UC-CD-2022-0011113,490.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/07/2022 19:49:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/06/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
30/06/2022 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/06/2022 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIF. TECNICAS y CRIT. SELECCION FOMISAR-UC-CD-2022-0012.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2022-0012.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLIC. y CERTIF. APROPIAC. PRESUPUEST. FOMISAR-UC-CD-2022-0012.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2022-0012.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.120242306/07/2022 15:2214,420.46 Dominican Pesos
    Final Report:06/07/2022 15:22Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Santos & Joaquin, S&J, SRL6,972.47 Dominican Pesos
  
    Ferretería Carolina, SRL1,875.01 Dominican Pesos
  
    Supermercado Mamá Lola, SRL5,572.99 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
13,490.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01CERA PARA PISOS4L230920.00
    
 
1
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE GRANDE4UD95380.00
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO6GAL100600.00
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO10GAL2002,000.00
    
 
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANOS1GAL240240.00
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER No.. 38 ó 401UD210210.00
    
 
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR2GAL240480.00
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA8UD120960.00
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES DE BAÑO24UD601,440.00
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PQTES. 500 UNIDADES8UD1251,000.00
    
 
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO DE 20 Wats.15UD951,425.00
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO10LB30300.00
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN AEROSOL DE 8 OZ.27UD1052,835.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS DE 55 Gls. PARA BASURA20PAQ35700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/07/2022 15:22 (UTC -4 hours)
Detail
05/07/2022 19:50 (UTC -4 hours)
Detail
27/06/2022 15:47 (UTC -4 hours)
Detail