Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
389,570 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CM-2022-0011
Request Name:
Adquisición suministros productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición suministros productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2022 08:04:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2022 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/06/2022 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2022 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/06/2022 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2022 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/06/2022 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2022 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
174,168.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
174,168.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPMINSA-2022-00168
87,084.00
DOP
Agosto
2022
2
HPMINSA-2022-00168
87,084.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HPMINSA-2022-00168
1
174,168.00
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER-0011 CM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/07/2022 15:57:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/06/2022 11:34:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/06/2022 14:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/06/2022 15:11:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/06/2022 09:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/06/2022 11:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/06/2022 18:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/06/2022 20:55:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/06/2022 12:46:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
29/06/2022 19:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION 0011 CM.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras - 0011 CM.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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autorizacion inicio compras 0011 cm.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TENICA- 0011 cm.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiacion presupuestaria -0011.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1201337
05/07/2022 16:19
236,118 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/07/2022 16:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brechen Commerce International, SRL
174,168 Dominican Pesos
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Sinergy Electrical Group, SRL
61,950 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
389,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 10CC / CJA DE 100 UDS
200
CAJ
895
179,000.00
2
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 3 CC / CAJA DE 100 UDS
150
CAJ
695
104,250.00
3
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 1 ML / CAGJA DE 100 UDS
40
CAJ
708
28,320.00
4
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 5CC/ CJA DE 100 UDS
120
CAJ
650
78,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1201337
Informe final de la selección DO1.AWD.1201337
05/07/2022 16:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.371416
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CM-2022-0011 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
05/07/2022 15:57
(UTC -4 hours)
Detail