Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 685,000 Dominican Pesos   Request Reference: COE-DAF-CM-2022-0012   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS), PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SER USADOS DURANTE LA TEMPORADA CICLÓNICA 2022.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2022 16:57:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2022 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2022 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2022 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,620.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 246,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS). 246,620.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1656685219389xcRqv 1 246,620.00  DOP Vencido CUOTA LINTERNAS Y PILAS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2022 13:17:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2022 12:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/06/2022 13:42:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/06/2022 11:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/06/2022 12:28:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 29/06/2022 15:18:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 29/06/2022 18:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/06/2022 23:17:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION LINTERNAS Y PILAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1199715 01/07/2022 13:25 246,620 Dominican Pesos           Final Report: 01/07/2022 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mercantil De Oficina, SRL 246,620 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 685,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA LED GRANDE 1,000 UD 525 525,000.00           2 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA GRANDE P/ LINTERNA 2,000 UD 80 160,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1199715 Informe final de la selección DO1.AWD.1199715 01/07/2022 13:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.370614 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2022-0012 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 01/07/2022 13:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1281053 Publicación modificación 28/06/2022 11:05 (UTC -4 hours) Detail