Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,162,424.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2022-0090
Request Name:
Adquisición de accesorios para impresora para uso de distintas áreas de la DGII
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de accesorios para impresora para uso de distintas áreas de la DGII
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2022 15:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2022 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/06/2022 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,148,115.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,148,115.45
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
1,148,115.45
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0418
1
1,148,115.45
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2022-0090-CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2022 07:33:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/06/2022 10:46:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/06/2022 12:56:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/06/2022 13:49:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.DGII-DAF-CM-2022-0090-SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.DGII-DAF-CM-2022-0090-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.DGII-DAF-CM-2022-0090- ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4.Formulario Confirmación Lectura Código de Etica (Compras Menores y Directas).docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1213201
27/07/2022 07:39
1,148,115.46 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2022 07:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sinergit, SA
1,148,115.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,162,424.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de mantenimiento para impresora a color M577
20
UD
15,824.63
316,492.60
2
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit alimentador de documentos para impresora a color M577
20
UD
5,217.44
104,348.80
3
44101705 - Bandejas o ali
(...)
44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina
2.3.9.2.01
Bandeja de entrada para escáneres FI-6770A
20
UD
31,188.07
623,761.40
4
44101705 - Bandejas o ali
(...)
44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina
2.3.9.2.01
Bandeja de salida para escáneres FI-6770A
20
UD
5,891.08
117,821.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1213201
Informe final de la selección DO1.AWD.1213201
27/07/2022 07:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.377315
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2022-0090 publicada por Dirección General Impuestos Internos
27/07/2022 07:33
(UTC -4 hours)
Detail