Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 849,459 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2022-0116   Request Name: INSTRUMENTOS DE FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSTRUMENTOS DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/06/2022 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2022 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2022 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2022 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2022 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2022 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 973,607.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 79,567.40  DOP ---- View 2.3.7.2.07 11,357.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 185,696.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 474,690.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 10,030.00  DOP ---- View 2.6.4.7.01 103,161.50  DOP ---- View 2.3.5.4.01 7,906.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 101,197.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 973,607.38  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022061996 2 973,607.38  DOP Vencido cuota comprometer.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/06/2022 18:35:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/06/2022 19:25:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 27/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/06/2022 13:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1197941 29/06/2022 18:41 973,607.38 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/06/2022 18:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cesar Augusto Perez Suberen 973,607.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 849,459.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILA RECARGABLE 30 UD 2,000 60,000.00           2 60104201 - Productos quím(...)60104201 - Productos químicos de prueba del agua 2.3.7.2.07 TEST KIT P/MEDIR CLORO Y PH 5 UD 2,100 10,500.00         3 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 MEZCLADORA P-LAVAMANOS DE 2 SALIDAS 25 UD 5,800 145,000.00           4 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLO DE METAL P/TANQUE DE INODORO 100 UD 280 28,000.00           5 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 FLUSHOMETER P/INODORO 20 UD 18,839 376,780.00           6 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 MANGUERA DE 1/2X3/8X16 DE LARGO P/LAVAMANOS 20 UD 510 10,200.00         7 27111723 - Llaves de tubo 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DE ½ X 3/8 30 UD 499 14,970.00           8 42192302 - Elevadores hid(...)42192302 - Elevadores hidráulicos o accesorios para uso clínico 2.6.4.7.01 PALILLA HIDRAULICA DE HIERRO (MONTA CARGA) 1 UD 88,251 88,251.00           9 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 TAPE 3M NEGRO 10 UD 400 4,000.00           10 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 TAPE 3M BLANCO 10 UD 400 4,000.00         11 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE A 110 VOLT 20 UD 625 12,500.00         12 27111704 - Enchufes 2.3.6.3.04 ENCHUFE A 110 VOLT 20 UD 450 9,000.00         13 23171508 - Máquinas de so(...)23171508 - Máquinas de soldar 2.6.5.7.01 MAQUINA DE SOLDAR INVERTE 1 UD 86,258 86,258.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1197941 Informe final de la selección DO1.AWD.1197941 29/06/2022 18:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.370059 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2022-0116 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 29/06/2022 18:35 (UTC -4 hours) Detail