Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,041,722.5 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0097
Request Name:	COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA JUNIO-AGOSTO 2022
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA JUNIO-AGOSTO 2022
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/06/2022 10:07:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/06/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/06/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,300,643.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	746,468.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	458,878.40 DOP	----	View
2.3.7.2.05	24,496.80 DOP	----	View
2.3.5.5.01	70,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,300,643.20 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022518001000422031	1	1,300,643.20 DOP	Vencido	CUOTA LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2022 15:05:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	22/06/2022 11:51:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/06/2022 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	23/06/2022 22:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION LINLIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA INSUMOS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD OXIGENO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1197608

28/06/2022 10:36

1,300,643.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/06/2022 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Granaries Group, SRL

1,300,643.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,041,722.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS

4,800

97.5

468,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

1,500

123.5

185,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR BEBE, CANELA Y FLORAL GL

300

GAL

97.5

29,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GL

300

GAL

117

35,100.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDE

150

156

23,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

BRILLOS DE LIMPIEZA VERDE

150

19.5

2,925.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAQUETES DE SERVILLETAS

150

162.5

24,375.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

NEUTRALIZANTES MALOS OLORES GL

100

273

27,300.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CLORO SENCILLO GL

300

GAL

23,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CLORO CLOROX CONCENTRADO GL

150

169

25,350.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DECALIN GL

100

GAL

292.5

29,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE

390

23,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

150

202.8

30,420.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORA DE BASURA

150

104

15,600.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY

104

6,240.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE TELA

100

6,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA LIMPIA INODORO

156

9,360.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO ACE- SACO

2,080

4,160.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

260

15,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CAJAS DE VASO HIGIENICO NO.7

CAJ

3,789.5

56,842.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1197608	Informe final de la selección DO1.AWD.1197608	28/06/2022 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.369207	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0097 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	27/06/2022 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.367840	PLIEGO DE CONDICIONES	22/06/2022 11:55 (UTC -4 hours)	Detail