Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
699,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2022-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2022 08:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
932,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
216,530.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
10,620.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
705,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago por la adquisicion materiales gastables de limpieza
932,790.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1655472864788iZ9GQ
1
932,790.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPOMERTER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2022 10:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2022 16:22:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/06/2022 16:19:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/06/2022 16:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1198111
29/06/2022 11:03
932,790 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/06/2022 11:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daismar Comercial, SRL
932,790 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
699,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
300
UD
180
54,000.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE FIBRA
300
UD
200
60,000.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL
200
UD
100
20,000.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA INODOROS
400
UD
100
40,000.00
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
GUANTES PARA LIMPIEZA
100
UD
50
5,000.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
400
UD
500
200,000.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/4
400
UD
700
280,000.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS 500/1
400
UD
100
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1198111
Informe final de la selección DO1.AWD.1198111
29/06/2022 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.369807
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2022-0004 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
29/06/2022 10:53
(UTC -4 hours)
Detail