Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
49,965.67 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2022-0067
Request Name:
Compra de artículos de papelería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de papelería
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2022 11:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2022 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2022 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,060.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,699.91
DOP
----
View
2.3.3.1.01
34,499.66
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,999.97
DOP
----
View
2.3.5.4.01
279.99
DOP
----
View
2.6.3.1.01
4,950.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
174.94
DOP
----
View
2.3.6.3.04
165.53
DOP
----
View
2.3.9.8.01
50.03
DOP
----
View
2.6.8.3.01
240.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago papeleria
49,060.04
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0067
1
49,060.04
DOP
Vencido
pago.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2022 10:58:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Espesificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud+de+Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1194517
22/06/2022 11:08
49,060.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/06/2022 11:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
49,060.04 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,965.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO TALBOT AZUL
10
UD
95
950.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA SWINGLINE
3
UD
494.24
1,482.72
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESARTADOR MAPED COLORES
20
UD
213.56
4,271.20
1
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR ARTESCO TIPO LAPIZ
6
UD
73
438.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVA STICK
25
UD
30
750.00
1
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01
SACAPUNTA STUDMARK
10
UD
12
120.00
1
27111519 - Tijeras para e
(...)
27111519 - Tijeras para estaño
2.3.6.3.04
TIJERA MAPED ESSENTIALS
3
UD
52
156.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11
4
UD
355
1,420.00
1
22101529 - Cargadores sob
(...)
22101529 - Cargadores sobre patines con dirección
2.6.5.3.01
SOBRE MAILLA 9 X 12
25
UD
7
175.00
1
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
TONER 285A
3
UD
740
2,220.00
1
42271605 - Calculadoras d
(...)
42271605 - Calculadoras de función pulmonar
2.6.3.1.01
CALCULADORA CASIO
3
UD
1,016.95
3,050.85
1
30102521 - Hoja de goma d
(...)
30102521 - Hoja de goma de espuma
2.3.5.4.01
BANDA ELASTICA NO 33
15
UD
29.66
444.90
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA CLIPS BILLETERO 51MM
30
UD
175
5,250.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
100
UD
292.37
29,237.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1194517
Informe final de la selección DO1.AWD.1194517
22/06/2022 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.367802
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2022-0067 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
22/06/2022 10:58
(UTC -4 hours)
Detail