Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,799.18 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCD-UC-CD-2022-0047
Request Name:	compra de material de limpieza para uso institucional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	compra de material de limpieza para uso institucional
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/06/2022 14:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/06/2022 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/06/2022 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/06/2022 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/06/2022 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/06/2022 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/06/2022 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2022 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2022 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

164,799.17 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	31,624.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	49,991.07 DOP	----	View
2.3.9.1.01	49,914.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	19,942.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	13,328.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	164,799.17 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	eg1655903736039wecyg	1	164,799.17 DOP	Vencido	CUOTA SIALAP.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/06/2022 15:15:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1192939

20/06/2022 15:18

164,799.18 Dominican Pesos

Final Report:

20/06/2022 15:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SIALAP SOLUCIONES, SRL

164,799.18 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
164,799.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

compra de servilletas familiares cuadradas

236

4,720.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

compra de servilletasrectangulares

177

1,770.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

compra de pael tolla individual

354

7,080.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

compra de fALDO DE PAEL JUMBO

1,003

10,030.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

COMPRA DE FALDO DE PAPEL PARA MANOS

1,003

8,024.00

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA DE CAJA DE VASOS N.7 (50/1)

CAJ

6,785

13,570.00

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA DE CAJA DE VASOS N.3 (50/1)

CAJ

7,587.4

15,174.80

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRAD DE FUNDA DE BASURA 10/1 JARDIN

PAQ

767

1,534.00

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA DE FARDO DE CUCHARAS

PAQ

1,288.8

2,577.60

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA E FARDO DE TENEDORES

PAQ

1,288.8

2,577.60

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA DE FARDO DE PLATOS N.9

PAQ

1,680

3,360.00

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA DE FSRDO DE PLATOS N6

PAQ

1,680

3,360.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

COMPRA DE AMBIENTADOR GLADE

PAQ

448.4

13,452.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

COMPRA DE AMBIENTADOR AIR WICK PARA MAQUINA

1,177.64

11,776.40

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

COMPRA DE GALON DE CLORO

442.5

4,425.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

COMPRA DE LIMPIA CRISTALES CON DISPENSADOR

574.66

5,746.60

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

COMPRA DE GALON DE LIMPIA CRISTALES

GAL

1,056.1

10,561.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

COMPRA DESINFECTANTE SURTIDO

GAL

395.3

3,953.00

12141904 - Oxígeno o

2.3.7.2.03

COMPRA DE JABO DE CUABA

GAL

501.5

10,030.00

12141904 - Oxígeno o

2.3.7.2.03

COMPRA DE JABO PARA MANOS

GAL

495.6

9,912.00

12141904 - Oxígeno o

2.3.7.2.99

COMPRA DE GALON DE ALCOHOL 1480.91

GAL

1,480.9

13,328.10

30102215 - Placa de plást(...)

2.3.5.5.01

COMPRA DE VASOS CONICOS

PAQ

3,918.54

7,837.08

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1192939	Informe final de la selección DO1.AWD.1192939	20/06/2022 15:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.367208	La lista de oferentes del proceso DGCD-UC-CD-2022-0047 publicada por Comunidad Digna	20/06/2022 15:15 (UTC -4 hours)	Detail