Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,600 Dominican Pesos
Request Reference:	COE-DAF-CM-2022-0010
Request Name:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR y LAVADOS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR y LAVADOS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/06/2022 08:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2022 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,650.05 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	1,999.99 DOP	----	View
2.2.7.2.06	6,650.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR y LAVADOS	8,650.05 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1656076336715hBWtw	1	8,650.05 DOP	Vencido	CUOTA GOMEZ CHECO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2022 15:05:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	20/06/2022 15:17:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	21/06/2022 17:54:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
APROPIACION MANTENIMIENTO JUNIO.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
MANTENIMIENTO SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1194803

23/06/2022 10:19

151,430.06 Dominican Pesos

Final Report:

23/06/2022 10:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tomás Gómez Checo, SRL

8,650.06 Dominican Pesos

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Comercial Mini, EIRL

142,780 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Subtotal
137,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE AIRE

1,300

1,300.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

LAVADO SENCILLO

400

400.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

ENGRASE

700

700.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

SOPLETEO

1,100

1,100.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

LAVADO A VAPOR DE MOTOR

1,300

1,300.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO PH 100

500

500.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

CAMBIO DE ACEITE

1,500

1,500.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

BATERÍA PF-27

10,600

10,600.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

BATERIA PF-42

9,500

9,500.00

25172502 - Cámara de neu(...)

2.3.5.3.01

GOMA 265/65X17

14,000

56,000.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

BATERIA PF-24F

10,600

10,600.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

REPARACION DE SINFIN DE GUIA

7,500

7,500.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

BUSHING CATRE SUPERIOR

1,800

7,200.00

25172502 - Cámara de neu(...)

2.3.5.3.01

RODAMIENTO DELANTERO

2,100

8,400.00

25172502 - Cámara de neu(...)

2.3.5.3.01

PUNTA DE EJE

5,800

11,600.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

LABOR MECÁNICA

8,500

8,500.00

78180108 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

LAVADO A PRESION

900

900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1194803	Informe final de la selección DO1.AWD.1194803	23/06/2022 10:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.367937	La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2022-0010 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias	22/06/2022 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1273513	Publicación modificación	20/06/2022 10:17 (UTC -4 hours)	Detail