Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	481,542.31 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CAASD-DAF-CM-2022-0129
Request Name:	Aquisicion de bombas y materiales para los equipos No. 1, Juntas de vecinos El cachon de sabana perdida Sur, Valle Hermoso, Casa vieja, Higuero amor de Dios, Higuero abajo, (Los Goya), Villa Pompa....
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de bombas y materiales para los equipos No. 1, Juntas de vecinos El cachon de sabana perdida Sur, Valle Hermoso, Casa vieja, Higuero amor de Dios, Higuero abajo, (Los Goya), Villa Pompa, y Club Progreso Juvenil Jamaica en Desarrollo.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/06/2022 15:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

387,587.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.2.01	184,156.70 DOP	----	View
2.3.9.8.01	112,924.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	15,603.14 DOP	----	View
2.3.9.6.01	74,904.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago único	387,587.84 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CAASD-DAF-CM-2022-0129	1	387,587.84 DOP	Vencido	cuota cm-0129.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2022 16:40:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	21/06/2022 17:35:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/06/2022 10:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/06/2022 14:57:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	22/06/2022 14:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	23/06/2022 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Solicitud CM-0129_001.pdf		Download
Certificacion CM-0129.pdf		Download
TDR CM-0129_001.pdf		Download
Convocatoria CM-0129.pdf	Other	Download
MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf	Other	Download
Ficha tecnica CM-0129_001.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1206533

14/07/2022 16:46

387,587.84 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

14/07/2022 16:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garcia y Llerandi, SAS

387,587.84 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.

Subtotal
347,592.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101801 - Radiadores

2.6.5.2.01

BOMBA SUMERGIBLE

32,988.67

230,920.69

25172603 - Parachoques pa(...)

2.3.9.8.01

MAGUERA

518

196.09

101,572.81

23153137 - Cubiertas guar(...)

2.3.9.8.02

CHECK VERTICAL

1,950.45

13,653.16

23153137 - Cubiertas guar(...)

2.3.9.8.02

REDUCCIONES HG

206.5

1,445.50

1.2

Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.

Subtotal
133,950.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CABLE DE VINIL 10/3

540

115

62,100.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CABLE ACERO 3/16 X 1/4 FORRADO

540

50,220.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONECTORES

511

7,154.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

GRAPA T/U 3/8 PARA CABLE EN ACERO

517.01

14,476.15

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1206533	Informe final de la selección DO1.AWD.1206533	14/07/2022 16:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.374084	La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2022-0129 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	14/07/2022 16:40 (UTC -4 hours)	Detail