Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
525,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0083
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES (TUBERIAS Y ACCESORRIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS ESTACION DE BOMBEO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES (TUBERIAS Y ACCESORRIOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS ESTACION DE BOMBEO VILLA RIVA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2022 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/06/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
463,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
463,150.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES
463,150.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG165BSBSNSJJS
1
463,150.00
DOP
Vencido
CUOTA 00460.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2022 18:22:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2022 23:02:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/06/2022 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/06/2022 11:06:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/06/2022 14:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/06/2022 15:04:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/06/2022 15:16:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/06/2022 15:38:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilidad de compra de materiales de bajo yuna.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud de compra de materiales electricos y tubos 525.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solicitud de compra de materiales electricos y tubos 525.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1195236
23/06/2022 18:28
463,150 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2022 18:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
463,150 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
525,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
TUBOS DE 10X20" EN ACERO
3
UD
51,000
153,000.00
2
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
TUBOS DE 8X202 EN ACERO
5
UD
40,000
200,000.00
3
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
CODO DE 45 GRADOS EN ACERO
4
UD
6,500
26,000.00
4
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
PLATILLO DE 8" EN ACERO
6
UD
5,000
30,000.00
5
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
PLATILLO DE 10" EN ACERO
6
UD
7,000
42,000.00
6
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
CHEQUE VERTICAL DE 8" EN ACERO
1
UD
29,000
29,000.00
7
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
CHQUE VERTICAL DE 10" EN ACERO
1
UD
37,500
37,500.00
8
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
TORNILLO CON SU TUERCA DE 3/4 X3 CON CEBZA 15/16
50
UD
150
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1195236
Informe final de la selección DO1.AWD.1195236
23/06/2022 18:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.368368
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0083 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
23/06/2022 18:22
(UTC -4 hours)
Detail