Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	293,290.7 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSM-DAF-CM-2022-0037
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PINTAR PARA LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y CENTRO DIAGNÓSTICOS DEL SRSM
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PINTAR PARA LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y CENTRO DIAGNÓSTICOS DEL SRSM
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2022 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/06/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,310.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	30,310.07 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PINTAR PARA LOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y CENTRO DIAGNÓSTICOS DEL SRSM	30,310.07 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DAF-SRSM-CC-07-01	1	30,310.07 DOP	Vencido	CERTIF. CUOTA COMPROMISO MRO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/07/2022 11:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/06/2022 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/06/2022 20:11:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/06/2022 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/06/2022 10:14:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION INICIO PROCESO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES O FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD CERTIF. EXISTENCIA FONDOS.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1202110

06/07/2022 12:04

285,941.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/07/2022 12:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Torres Malaver Corporation, SRL

186,365.13 Dominican Pesos

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Sinergy Electrical Group, SRL

38,586 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

30,680 Dominican Pesos

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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

30,310.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
293,290.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA (CUBETA)

1,715.74

17,157.40

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA ANTI-GOTA DE 9

100

501.26

50,126.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 4

330.99

19,859.40

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 1

100

200.6

20,060.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2

100

271.4

27,140.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

PALO DE EXTENCION P/ PINTAR CABEZA DE METAL DE 6 mts

283.2

2,832.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

MASKING TAPE 18mm X 55m

100

86.31

8,631.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

448.18

15,686.30

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA COMPLETA (PEQUEÑA) DE 3

330.4

6,608.00

31211708 - Recubrimiento (...)

2.3.7.2.06

IMPERMIABILIZANTE DE TECHO EN POLVO (CUBETA)

1,948.62

19,486.20

31211708 - Recubrimiento (...)

2.3.7.2.06

CEMENTO BLANCO 40KG FUN.

885

4,425.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA

212.4

5,310.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA METAL

100

177

17,700.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 1 1/2

100

200.6

20,060.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

100

578.2

57,820.00

31211708 - Recubrimiento (...)

2.3.7.2.06

FUNDA DE YESO DE 65 Lb

389.4

389.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1202110	Informe final de la selección DO1.AWD.1202110	06/07/2022 12:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.371600	La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2022-0037 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano	06/07/2022 11:36 (UTC -4 hours)	Detail