Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
164,820 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2022-0089
Request Name:
Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2022 16:04:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
15/06/2022 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2022 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2022 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2022 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2022 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/06/2022 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2022 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
164,728.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
164,728.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros
164,728.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
000
1
164,820.00
DOP
Vencido
Doc0408.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2022 16:23:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Doc0397.pdf
Download
Doc0397.pdf
Download
Doc0408.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1191253
15/06/2022 16:32
164,728 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/06/2022 16:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
2P Technology, SRL
164,728 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
TONER
-
Subtotal
164,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE400A, Color Negro. Según Ficha Técnica Anexa.
3
UD
10,160
30,480.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE401A, CYAN. Según Ficha Técnica Anexa.
1
UD
15,580
15,580.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE402A, Color Amarillo. Según Ficha Técnica Anexa.
1
UD
15,580
15,580.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE403A, Magenta. Según Ficha Técnica Anexa.
1
UD
15,580
15,580.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de Cartucho de Impresión HP 55A CE255A, Color Negro. Según Ficha Técnica Anexa.
8
UD
10,950
87,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1191253
Informe final de la selección DO1.AWD.1191253
15/06/2022 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.366464
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2022-0089 publicada por Superintendencia de Electricidad
15/06/2022 16:23
(UTC -4 hours)
Detail